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분야
감사윤리
기능
감사
공표목록
일상감사 현황 및 우수사례
작성일
2014-04-14
일상감사 대상
처리절차
관련 법규
우수사례
매 건당 지출금액이 200만원 이상인 지출(단, 집중작업비, 간담회의비, 국내외 여비등은 매건당 100만원 초과인 지출)
감사직무규정 제18조-지출원인행위부서가 지출결의서를 작성하기 전 지출 관련 예산내역, 계산서, 견적서를 첨부한 구매요구서나 신청서 등을 검사역 검토를 거쳐 최종결재권자 결재 받도록 함.
감시직무규정
해당사항 없음
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