일상감사 현황 및 우수사례
        분야 감사윤리 기능 감사
        공표목록 일상감사 현황 및 우수사례 작성일 2014-04-14

        일상감사 대상 처리절차 관련 법규 우수사례
        매 건당 지출금액이 200만원 이상인 지출(단, 집중작업비, 간담회의비, 국내외 여비등은 매건당 100만원 초과인 지출) 감사직무규정 제18조-지출원인행위부서가 지출결의서를 작성하기 전 지출 관련 예산내역, 계산서, 견적서를 첨부한 구매요구서나 신청서 등을 검사역 검토를 거쳐 최종결재권자 결재 받도록 함. 감시직무규정 해당사항 없음